Modificar órdenes de compra te permite ajustar o anular los registros de órdenes de compra creadas en el sistema, asegurando que la información se mantenga actualizada y coherente con la operación de la empresa. Este proceso facilita la corrección de datos, el control de las solicitudes y la adecuada gestión de la información relacionada con proveedores y compras.
Para modificar las órdenes de compra, sigue estos pasos:
1. Dirígete al módulo de Órdenes de Compra – Modificación de órdenes de compras.
2. Seleccionas el tipo de orden de compra a la que le vas a realizar la modificación:
3. El sistema muestra una pantalla donde es necesario que indiques el número de la orden de compra que deseas modificar. Al continuar el programa indica si deseas anular el documento.
Importante: para realizar la modificación de órdenes de compra es necesario conocer con anterioridad el número al cual se le realiza el proceso.
Anular: al visualizar este mensaje, si necesitas anular el documento, haz clic en Sí.
Modificar: si necesitas modificar, haz clic en No. Podrás repasar la información del documento y dirigirte a la secuencia que se necesita modificar.
4. Al ingresar, el sistema te permite repasar los siguientes datos:
- Producto: indicas el código del producto que deseas registrar.
- Bodega: indicas la bodega para registrar el documento.
- Centro / Subcentro de costos: podrás indicar a cada uno de los registros el centro de costo que corresponda.
- Cantidad: digitas la cantidad del producto a traer en el documento.
- Valor Unitario: el sistema trae el dato automáticamente de la parametrización del producto, donde podrás modificarlo si es necesario.
- Cantidad entregada: en caso de que la orden de compra ya se haya utilizado, podrás indicar la cantidad que ya fue entregada.
- Valor entregado: podrás indicar el valor que fue entregado al momento de cruzar la orden.
- Documento: el sistema trae los datos del documento con el cual fue cruzada la orden, podrás verificar y modificar la información.
- Fecha entrega: indicas la fecha en la que se realizó la entrega del comprobante.
- Descripción: el sistema trae el nombre del producto por defecto, podrás modificarlo si es necesario.
Si en la captura de los productos o servicios necesitas una descripción de más de 50 caracteres, haz clic en el botón Descripción larga 
, agregas la información y haz clic en Guardar 
.
5. Una vez realizados los cambios, haz clic en Finalizar .
Ahora ya tienes todo lo necesario para modificar las órdenes de compra en tu Siigo Pyme.
