{"id":32222,"date":"2022-02-22T11:28:33","date_gmt":"2022-02-22T16:28:33","guid":{"rendered":"https:\/\/siigopyme2.portaldeclientes.siigo.com\/?p=32222"},"modified":"2024-01-11T10:33:00","modified_gmt":"2024-01-11T15:33:00","slug":"documento-tipo-f-factura-de-venta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/siigopyme2.portaldeclientes.siigo.com\/documento-tipo-f-factura-de-venta\/","title":{"rendered":"Documento tipo F \u2013 Factura de venta"},"content":{"rendered":"\t\t
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El documento Tipo F \u2013 Factura de venta, tiene como funcionalidad registrar la venta de productos y\/o servicios afectando la correspondiente carga tributaria, ventas y costos, este \u00faltimo dependiendo del tipo de costeo, tambi\u00e9n puede descargar los inventarios dependiendo de los cruces que maneje la empresa.<\/span><\/p>

Para realizar la parametrizaci\u00f3n haz uso del buscador de men\u00fa o ingresa por la ruta: Contabilidad – Par\u00e1metros de documentos \u2013 Definici\u00f3n de documentos. <\/strong><\/span><\/p>

\"\"<\/span><\/p>

All\u00ed el sistema te despliega una ventana con todos los documentos que maneja Siigo, cada uno de ellos identificado con una letra que indica el tipo y su correspondiente nombre.<\/span><\/p>

\"factura<\/span><\/p>

En la definici\u00f3n de los documentos existen campos gen\u00e9ricos que tienen la misma funcionalidad para todos y tambi\u00e9n existen otros campos que son espec\u00edficos para cada uno:\u00a0<\/span><\/p>

\"factura<\/span><\/p>

1. Campos gen\u00e9ricos:<\/strong><\/span><\/p>

  • Tipo<\/strong>: esta letra identifica el documento que se requiere definir.<\/span><\/li>
  • Comprobante<\/strong>: dentro de un tipo se pueden definir hasta 999 diferentes, con el fin de tener organizada la contabilizaci\u00f3n por \u00e1reas, sucursales o cualquier otro criterio.<\/span><\/li>
  • Descripci\u00f3n<\/strong>: esta corresponde a un nombre corto que identifica el tipo de contabilizaci\u00f3n que se realizar\u00e1.<\/span><\/li>
  • Documento inactivo<\/strong>: esta opci\u00f3n te permite inhabilitar el documento para no ser visualizado al momento de elaborarlo.<\/span><\/li>
  • Desea modificar descripciones de las secuencias<\/strong>: podr\u00e1s, al momento de elaborarlo, modificar el nombre o las observaciones en cada transacci\u00f3n.<\/span><\/li>
  • Este documento puede ser usado como Ingreso para Terceros:<\/strong> cuando solo vas a facturar este tipo de ingreso.<\/span><\/li><\/ul>

    \"factura<\/span><\/p>

    • Numeraci\u00f3n autom\u00e1tica<\/strong>: lo seleccionas cuando requieres que, al momento de grabar, el programa asigne el n\u00famero con el cual se contabilizar\u00e1 el comprobante en Siigo.<\/span><\/li>
    • N\u00famero de \u00edtems<\/strong>: digita el n\u00famero de secuencias que vas a incluir al momento de elaborar un comprobante, Siigo m\u00e1ximo permite incluir 250 \u00edtems.<\/span><\/li>
    • Tipo de impresi\u00f3n<\/strong>: este combo te permite seleccionar como se requiere la impresi\u00f3n del documento:<\/span><\/li><\/ul>

      \"factura<\/span><\/p>

      • Formato para la impresi\u00f3n: <\/strong>este campo solo se habilita si en la anterior casilla fue seleccionado el formato moderno y te permite asociar en cu\u00e1l de ellos se imprimir\u00e1.<\/span><\/li><\/ul>

        \"factura<\/span><\/p>

        Importante:<\/strong><\/span> en el bot\u00f3n de configuraci\u00f3n, es posible cambiar el orden, eliminar o incluir los campos que se desean visualizar en el detalle en la impresi\u00f3n.<\/span><\/p>

        \"factura<\/span><\/p>

        • T\u00edtulo<\/strong>: digitas el nombre del documento, el cual se visualizar\u00e1 al momento de imprimir.<\/span><\/li>
        • Utiliza cantidades de producto con dos decimales – Utiliza precio unitario con dos decimales<\/strong>: al seleccionar estas opciones el sistema imprime en cantidades y\/o valores dos decimales, de lo contrario imprimir\u00e1 cinco decimales.<\/span><\/li><\/ul>

          \"factura<\/p>

          2. Campos espec\u00edficos:<\/strong><\/span><\/p>

          En el Tipo F \u2013 Factura de Venta se habilitan los siguientes campos espec\u00edficos:<\/span><\/p>

          • Actualiza inventario<\/strong>: seleccionas la casilla si la factura de venta es el \u00fanico documento que se utiliza en el proceso de facturaci\u00f3n (esto para que una vez realice una factura se descargue el inventario).<\/span><\/li>
          • El tercer descuento es de retenci\u00f3n en la fuente: <\/strong>asignar (S) si deseas hacer la contabilizaci\u00f3n de la retenci\u00f3n en la fuente. Solo muestra esta opci\u00f3n si no est\u00e1s manejando m\u00faltiples retenciones.<\/span><\/li>
          • Tipo de cruce<\/strong>: seleccionas el tipo de documento que es necesario elaborar antes de la factura de venta (Pedido \u2013 Cotizaci\u00f3n \u2013 Remisi\u00f3n) o tambi\u00e9n puedes no cruzar seleccionando ninguno. <\/span><\/li><\/ul>

            \"factura<\/span><\/p>

            El cruce te permite traer la informaci\u00f3n que se ha capturado anteriormente. Estos son los cruces que pueden ser implementados seg\u00fan los procesos y necesidades de cada compa\u00f1\u00eda:<\/span><\/p>

            \"factura<\/span><\/p>

            • Permite utilizar Nit con diferente sucursal<\/strong>: esta opci\u00f3n se habilita solo si se defini\u00f3 alg\u00fan cruce y te permite elaborar notas de remisi\u00f3n de varias sucursales y luego cruzarlas con la factura de venta en una sola sucursal.<\/span><\/li><\/ul>

              \"factura<\/span><\/p>

              • Mantiene descripci\u00f3n del documento cruzado<\/strong>: cuando lo seleccionas, trae las descripciones que se utilizaron en el documento con el que se cruza.<\/span><\/li><\/ul>

                \"factura<\/span><\/p>

                • La factura ser\u00e1 cruzada por la remisi\u00f3n<\/strong>: al seleccionar este campo es posible primero elaborar la factura de venta y luego cruzar con la nota de remisi\u00f3n.<\/span><\/li>
                • Obliga cruce<\/strong>: se habilita solo si marcaste cruce y el objetivo es NO permitir elaborar la factura de venta sin elaborar previamente el documento definido.<\/span><\/li>
                • Consolida productos de remisi\u00f3n\/pedido en la impresi\u00f3n<\/strong>: esta opci\u00f3n se habilita solo si se seleccion\u00f3 cruce con Remisi\u00f3n o Pedido, al marcar esta casilla el sistema, al imprimir la factura de venta, te mostrara la suma de las unidades de un mismo producto que se repitan en varias remisiones o pedidos que crucen.<\/span><\/li><\/ul>

                  \"factura<\/span><\/p>

                  • Cuentas retenci\u00f3n de IVA<\/strong>: aplica para la contabilizaci\u00f3n del IVA a r\u00e9gimen simplificado.<\/span><\/li>
                  • Cargos y descuentos:<\/strong> en cada columna puedes incluir hasta tres conceptos, la cuenta contable para el impuesto a las ventas (IVA) es necesario que se encuentre en el tercer cargo.<\/span><\/li><\/ul>

                    \"factura<\/span><\/p>

                    Para los usuarios profesionales de la salud, que deben cumplir con los requerimientos de facturaci\u00f3n electr\u00f3nica, se habilita la opci\u00f3n para chequear si es Copago\/Anticipo para la EPS, digitando en el campo de descuento el nombre del concepto y la cuenta contable.<\/span><\/p>

                    \"factura<\/span><\/p>

                    Importante<\/strong>: <\/span><\/p>

                    * Se activar\u00e1 el cuadro de Copago\/Anticipo solo despu\u00e9s de agregar la cuenta contable.<\/span><\/p>

                    * Si en el descuento 3 est\u00e1 parametrizada la retenci\u00f3n en la fuente, no se mostrar\u00e1 el check. <\/span><\/p>

                    * Aplica para los profesionales de la salud que reciben este Copago\/Anticipo, por parte del afiliado a la EPS y emiten posteriormente su factura de venta a la entidad prestadora de salud.<\/span><\/p>

                    • Impuestos saludables: <\/span><\/strong>si en el registro de control marcaste el manejo de impuestos saludables, te abrir\u00e1 una ventana para colocar las cuentas contables donde se van a registrar estos impuestos.<\/span><\/li><\/ul>

                      \"\"<\/p>

                      • Cuentas Autorretenci\u00f3n<\/strong>: el sistema muestra la ventana para incluir las cuentas d\u00e9bito y cr\u00e9dito para la contabilizaci\u00f3n de la autorretenci\u00f3n en renta y de la autorrenta (Decreto 2201), y tambi\u00e9n para la autorretenci\u00f3n del r\u00e9gimen simple, esta ventana \u00fanicamente se genera si en los par\u00e1metros del registro de control se marc\u00f3 el uso de estas autorretenciones.<\/span><\/li><\/ul>

                        \"factura<\/span><\/p>

                        • Manejo variables del sector salud:<\/strong> si vas a manejar la facturaci\u00f3n electr\u00f3nica para el sector salud, puedes marcar la opci\u00f3n y te habilita una nueva ventana para ingresar las cuentas correspondientes.\u00a0<\/span><\/li><\/ul>

                          \"\"<\/p>

                          3. Otros Datos de la Factura: <\/strong><\/span><\/p>

                          • Resoluci\u00f3n DIAN<\/strong>: corresponde al n\u00famero de autorizaci\u00f3n para la facturaci\u00f3n expedido por la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), estos datos se visualizar\u00e1n en la impresi\u00f3n de la factura de venta por ser un requisito legal. All\u00ed el sistema te solicita datos como numeraci\u00f3n autorizada, prefijo, n\u00famero inicial y final, si aplica vigencia para colocar el tiempo y fecha final de autorizaci\u00f3n.<\/span><\/li><\/ul>

                            \"factura<\/span><\/p>

                            • Datos para la emisi\u00f3n de la factura: <\/strong>para la impresi\u00f3n de la factura, el sistema toma los datos de tu empresa digitados en el registro de control, la siguiente casilla \u00fanicamente se diligencia cuando los datos de ubicaci\u00f3n de la empresa sean diferentes. Ejemplo:<\/strong>\u00a0la empresa tiene su domicilio principal en Bogot\u00e1, pero tiene usuarios conectados por escritorio remoto desde Cali; en ese caso se define un segundo tipo de factura, con la resoluci\u00f3n de facturaci\u00f3n correspondiente y en esta ventana se digitan los datos de la ubicaci\u00f3n de la empresa en esa ciudad.<\/span><\/li><\/ul>

                              \"factura<\/span><\/p>

                              • Recalcula IVA en el total<\/strong>: el sistema te muestra un mensaje informativo, aclarando que si se manejan IVA diferencial o AIU, no se puede realizar el rec\u00e1lculo del IVA en el total de la factura. Se marca si en el proceso de facturaci\u00f3n requieres asignar manualmente el valor del IVA.<\/span><\/li><\/ul>

                                \"factura<\/span><\/p>

                                • Mensaje fijo<\/strong>: es posible digitar un mensaje y siempre se visualizar\u00e1 al momento de la impresi\u00f3n.<\/span><\/li><\/ul>

                                  \"factura<\/span><\/p>

                                  Despu\u00e9s de configurada la parametrizaci\u00f3n y si deseas crear uno nuevo con las mismas caracter\u00edsticas, puedes realizarlo desde el bot\u00f3n \"copiardoc1\". El sistema sugiere el siguiente consecutivo, sin embargo, con la lupa visualizas el n\u00famero al cual se desea copiar y que no est\u00e9 parametrizado. Si seleccionas un comprobante existente, genera un mensaje de advertencia \u201cDocumento ya existe\u201d.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                                  El documento Tipo F \u2013 Factura de venta, tiene como funcionalidad registrar la venta de productos y\/o servicios afectando la correspondiente carga tributaria, ventas y costos, este \u00faltimo dependiendo del tipo de costeo, tambi\u00e9n puede descargar los inventarios dependiendo de los cruces que maneje la 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