{"id":34511,"date":"2022-03-06T15:52:25","date_gmt":"2022-03-06T20:52:25","guid":{"rendered":"https:\/\/siigopyme2.portaldeclientes.siigo.com\/?p=34511"},"modified":"2024-04-17T09:21:50","modified_gmt":"2024-04-17T14:21:50","slug":"creacion-conceptos-y-asociar-cuentas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/siigopyme2.portaldeclientes.siigo.com\/creacion-conceptos-y-asociar-cuentas\/","title":{"rendered":"Creaci\u00f3n conceptos y asociar cuentas"},"content":{"rendered":"\t\t
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Para iniciar con la generaci\u00f3n del informe de medios magn\u00e9ticos vas la ruta: Contabilidad – Informes oficiales – Informe de medios magn\u00e9ticos<\/strong>. <\/span><\/p>

\"Creaci\u00f3n<\/span><\/p>

Al ingresar te muestra la siguiente ventana, donde te lleva paso a paso.<\/span><\/p>

\"Creaci\u00f3n<\/span><\/p>

El primer paso para la generaci\u00f3n de medios magn\u00e9ticos corresponde a la creaci\u00f3n de conceptos y asociaci\u00f3n de cuentas contables de acuerdo a la normatividad vigente, si hab\u00edas realizado el proceso el a\u00f1o anterior te presentar\u00e1 el siguiente mensaje:<\/span><\/p>

\"Creaci\u00f3n<\/span><\/p>

Al marcar si, el sistema copiara los conceptos y formatos creados el a\u00f1o anterior, al marcar no, traer\u00e1 los conceptos predefinidos por el sistema y ser\u00e1 necesario asociar las cuentas contables correspondientes a cada concepto.<\/span><\/p>

Importante:<\/strong> <\/span>es de aclarar que este mensaje se generara una sola vez. Adem\u00e1s, Siigo ya trae los conceptos creados por defecto.<\/span><\/p>

Despu\u00e9s de seleccionar el paso 1, te muestra la siguiente ventana:<\/span><\/p>

\"Creaci\u00f3n<\/span><\/p>

En ella realizas el ingreso de las cuentas y conceptos. Puedes utilizar los botones que se encuentran en la parte superior y que se explican a continuaci\u00f3n:<\/span><\/p>

Con el \u00edcono \"carpeta, podr\u00e1s crear nuevos conceptos y definir los siguientes campos:<\/span><\/span><\/p>

\"Creaci\u00f3n<\/span><\/p>

1. Concepto:<\/strong> es un campo num\u00e9rico de cuatro (4) caracteres que corresponden al c\u00f3digo del concepto con el cual se reporta la informaci\u00f3n, seg\u00fan las especificaciones dadas en la resoluci\u00f3n para el a\u00f1o vigente.<\/span><\/p>

2. Tipo monto:<\/strong> lista donde se define el tipo de monto a tener en cuenta, seg\u00fan la cuant\u00eda a reportar. Los tipos de monto que permite seleccionar el sistema son:<\/span><\/p>

  • Costos\/Deducciones:<\/strong> aplica para los conceptos a reportar como pagos o abonos en cuenta (formato 1001), diferente a salarios.<\/span><\/li>
  • Salarios:<\/strong> para los conceptos a reportar como salarios y dem\u00e1s pagos laborales (formato 1001).<\/span><\/li>
  • Ingresos:<\/strong> conceptos que aplican para reportar en el formato 1007 – Ingresos recibidos.<\/span><\/li>
  • Pasivos:<\/strong> este se utiliza para los conceptos a reportar en el formato 1009 – Saldo cuentas por pagar.<\/span><\/li>
  • Cuentas por cobrar:<\/strong> aplica los conceptos a reportar en el formato 1008 – Saldo cuentas por cobrar.<\/span><\/li>
  • Sin tope general:<\/strong> para aquellos conceptos a reportar sin importar la cuant\u00eda, es decir, todos los valores mayores a 0 y que son necesarios informar (formatos 1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 1011, 1012, 2275, 2276).<\/span><\/li>
  • Base de impuestos generados:<\/strong> este se utiliza para los conceptos de IVA generado a reportar validando el tope de ingresos.<\/span><\/li><\/ul>

    3. Descripci\u00f3n:<\/strong> nombre con el cual se identifica el concepto, este texto no se visualizar\u00e1 en la generaci\u00f3n de los archivos planos ni los archivos con formatos XML.<\/span><\/p>

    4. Formato:<\/strong> el sistema genera un listado de los formatos existentes y donde es necesario seleccionar aquel en el cual se va a reportar la informaci\u00f3n del concepto que se est\u00e1 creando. Los formatos que se habilitan son:<\/span><\/p>

    • 1001 \u2013 Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas<\/span><\/li>
    • 1003 \u2013 Retenciones que le practicaron<\/span><\/li>
    • 1004 \u2013 Descuentos tributarios solicitados<\/span><\/li>
    • 1005 \u2013 Impuesto descontable (IVA)<\/span><\/li>
    • 1006 \u2013 Impuesto generado (IVA)<\/span><\/li>
    • 1007 \u2013 Ingresos recibidos<\/span><\/li>
    • 1008 \u2013 Cuentas por cobrar (Deudores con cr\u00e9ditos activos a 31 de diciembre).<\/span><\/li>
    • 1009 \u2013 Cuentas por pagar (Saldos de los pasivos a 31 de diciembre).<\/span><\/li>
    • 1010 \u2013 Socios, accionistas, comuneros, cooperados y\/o asociados.<\/span><\/li>
    • 1011 \u2013 2275 \u2013 Declaraciones tributarias (Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional \u2013 Rentas exentas \u2013 Costos y Deducciones).<\/span><\/li>
    • 1012 \u2013 Declaraciones tributarias (Inversiones).<\/span><\/li>
    • 2276 \u2013 Certificaci\u00f3n de ingresos y retenciones personas naturales empleados.<\/span><\/li>
    • 9998 \u2013 Base del impuesto generado<\/span><\/li><\/ul>

      Importante:<\/span><\/span><\/strong><\/span><\/p>

      • E<\/span><\/span>xisten formatos que en la resoluci\u00f3n no tienen conceptos asociados, sin embargo, en <\/span>Siigo para la correcta generaci\u00f3n de los archivos planos, es necesario asignar unos <\/span>conceptos para la creaci\u00f3n del formato, estos formatos son:<\/span>
        • Formato 1005 crear el concepto 5555<\/span><\/li>
        • Formato 1006 crear el concepto 6666<\/span><\/li>
        • Formato 1010 crear el concepto 7777<\/span><\/li>
        • Formato 1006 crear el concepto 9998<\/span><\/li>
        • Formato 2276 crear el concepto 4444<\/span><\/li><\/ul><\/li>
        • Para el Formato 1006 – Impuesto Generado se necesita crear un concepto DIAN 9998 y <\/span>lo <\/span>asocias al tipo de Monto 7 = Base Impuesto Generado; luego se asocia al formato 9998 \u2013 <\/span>Base Impuesto Generado<\/span>\u00a0(este concepto y este formato solo se definen en Siigo para la correcta generaci\u00f3n de<\/span> la base del impuesto). En el concepto <\/span>DIAN 9998 es necesario enlazar las cuentas contables que generaron el IVA que se va a <\/span>reportar.<\/span><\/li><\/ul>

          Con el \u00edcono \"excel, generas un reporte con la lista de los conceptos de la DIAN y el formato al que est\u00e1n asociados.\u00a0<\/span><\/p>

          \"Creaci\u00f3n<\/span><\/p>

          Asociaci\u00f3n de cuentas\u00a0<\/strong><\/span><\/span><\/p>

          Una vez se encuentren definidos los conceptos, bien sea porque se tomaron los que el sistema trae o porque se copiaron los del a\u00f1o anterior, Siigo te permite asociar a cada uno de ellos las cuentas contables que el sistema tomar\u00e1 para reportar los valores; para este proceso se habilita la siguiente ventana:<\/span><\/span><\/p>

          \"Creaci\u00f3n<\/span><\/p>

          En ella es necesario empezar a ingresar la informaci\u00f3n y diligenciar cada uno de los datos que el sistema solicita, como son:<\/span><\/p>

          1. Cuenta contable:<\/strong> la cual es necesario encontrarse previamente creada y con movimiento o saldo.<\/span><\/p>

          2. Concepto:<\/strong> digita el c\u00f3digo y con esto el sistema trae en forma autom\u00e1tica el formato al cual se encuentra asociado dicho concepto.<\/span><\/p>

          3. Tipo de suma:<\/strong> por cada rango de cuentas es necesario definir el tipo de valor a incluir, seg\u00fan el caso de acuerdo al tipo de movimiento que requieras reportar en el archivo. Estos son: <\/span><\/p>

          \"Creaci\u00f3n<\/span><\/p>

          • Suma d\u00e9bitos:<\/strong> genera un valor por cada uno de los terceros con movimiento de las cuentas asociadas al concepto DIAN con naturaleza d\u00e9bito de los registros causados entre el 1 de enero al 31 de diciembre del a\u00f1o a reportar. Ubicados en un balance de comprobaci\u00f3n por terceros, corresponde a la columna d\u00e9bitos.<\/span><\/li>
          • Suma cr\u00e9ditos:<\/strong> se obtiene un valor por cada uno de los terceros con movimiento de las cuentas asociadas al concepto DIAN con naturaleza cr\u00e9dito, de los registros causados entre el 1 de enero al 31 de diciembre del a\u00f1o a reportar. Ubicados en un balance de comprobaci\u00f3n por terceros corresponde a la columna cr\u00e9ditos.<\/span><\/li>
          • D\u00e9bitos menos cr\u00e9ditos:<\/strong> muestra un valor por cada uno de los terceros con movimiento de las cuentas asociadas al concepto DIAN realizando la correspondiente resta de d\u00e9bitos menos cr\u00e9ditos; de los registros causados entre el 1 de enero al 31 de diciembre del a\u00f1o a reportar. Ubicados en un balance de comprobaci\u00f3n por terceros; realiza la resta de la columna d\u00e9bitos menos la columna cr\u00e9ditos. <\/span>Se sugiere para las cuentas de impuestos, el manejo de este tipo de suma.<\/span><\/span><\/li>
          • Saldo general:<\/strong> se obtiene un valor por cada uno de los terceros con movimiento de las cuentas asociadas al concepto DIAN realizando la correspondiente operaci\u00f3n de tener el saldo inicial al cual se le suma el movimiento d\u00e9bito y luego se resta el movimiento cr\u00e9dito, estos registros ser\u00e1n los causados entre el 1 de enero al 31 de diciembre del a\u00f1o a reportar. Ubicados en un balance de comprobaci\u00f3n por terceros; el sistema toma el valor de la columna Nuevo Saldo; (valor que resulta de sumar los valores de las columnas saldo anterior y d\u00e9bitos y a ese total restar los valores de la columna cr\u00e9ditos).<\/span><\/li>
          • Saldo inicial:<\/strong> da como resultado un valor por cada uno de los terceros del valor con que inician las cuentas asociadas al concepto DIAN el d\u00eda 1 de enero del a\u00f1o a reportar. <\/span>Ubicados en un balance de comprobaci\u00f3n por terceros; el sistema toma el valor de la columna saldo anterior.<\/span><\/span><\/li><\/ul>

            4. Categor\u00eda:<\/strong> este campo te permite clasificar el rango de cuentas seleccionado en una caracter\u00edstica espec\u00edfica, estas categor\u00edas se habilitan dependiendo del formato. Incluidas las nuevas categor\u00edas dispuestas por la DIAN, las cuales una vez definidas se mostrar\u00e1n en la asociaci\u00f3n de cuentas y conceptos.\u00a0<\/span><\/p>

            \"\"<\/span><\/p>

            Importante:<\/strong><\/span> para el formato 2276, en el proceso de asociaci\u00f3n contable a conceptos DIAN, ya no se encuentra la opci\u00f3n de: Valor ingreso laboral promedio de los \u00faltimos seis meses, porque fue agregada al segundo paso en el c\u00e1lculo de saldos y validaci\u00f3n de topes, y as\u00ed poder promediar el valor del ingreso laboral, as\u00ed como la posibilidad de poder cargar a la lista de conceptos marcados como salario y que <\/span>usan para el c\u00e1lculo de cesant\u00edas e intereses.<\/span><\/p>

            En este momento Siigo da la posibilidad de incorporar la asociaci\u00f3n de cuentas contables por medio de interfaces, para ello en la parte superior se habilita un cuadro llamado \u00abExportar plantilla\u00bb, el cual te permite generar la plantilla, te solicita la ruta donde ser\u00e1 guardada esta informaci\u00f3n. Aqu\u00ed se genera un archivo en Excel, el cual contiene la estructura que te permite la incorporaci\u00f3n de estos datos al programa.<\/span><\/p>

            \"Creaci\u00f3n<\/span><\/p>

            Luego de registrada la informaci\u00f3n, al volver a la pantalla de Siigo das clic en el bot\u00f3n \u00abimportar plantilla\u00bb y luego seleccionas la ruta del archivo a incorporar.<\/span><\/p>

            \"Creaci\u00f3n<\/span><\/p>

            Confirmas la incorporaci\u00f3n de informaci\u00f3n dando clic en el \u00edcono \"check.<\/span><\/p>

            \"Creaci\u00f3n<\/span><\/p>

            Con este proceso el sistema carga los datos al programa, generando un listado del proceso realizado, en caso de presentarse inconsistencias el sistema tambi\u00e9n las reporta.<\/span><\/p>

            \"Creaci\u00f3n<\/span><\/p>

            Al momento de volver a ingresar a Siigo a revisar la asociaci\u00f3n de cuentas conceptos, se visualizar\u00e1 los datos incorporados.<\/span><\/p>

            \"Creaci\u00f3n<\/span><\/p>

            \"check\u00a0Al dar clic en este \u00edcono mantienes la informaci\u00f3n registrada.<\/span><\/p>

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