Esta opción del menú te permite realizar el ajuste entre las cantidades solicitadas y las efectivamente entregadas, cuando se confirma que el cliente no va a llevar más productos, esto para que el cruce del documento quede completo. Es decir, que te ayudará si en el momento de realizar un documento que maneja cruce y al seleccionar el tipo de comprobante cruce te muestra saldos pendientes a cruzar, que en algunas ocasiones estos pendientes ya no se van a cruzar.

Este proceso lo puedes generar por la ruta: Ventas – Administración de cotizaciones – Cantidad pedida igual a cantidad entregada.

Al ingresar te muestra la siguiente pantalla, en la cual seleccionas el tipo de documento cotización al que se le va a realizar el proceso y a que fecha:

Después de seleccionada das en el botón buscar y te trae todas las cotizaciones que tienen diferencias entre las cantidades cotizadas y las que ya fueron facturadas. Después de marcar el tipo de documento y el producto, das clic en el botón procesar, y el sistema abre en un archivo de Excel, mostrando la información seleccionada:

Y termina mostrando un cuadro informativo:

Una vez procesado y al volver a consultar dicho tipo de documento, no volverá aparecer pendiente para cruzar.