En Siigo una orden de compra es un documento extracontable que registra únicamente productos y tiene efecto solo a nivel administrativo, es decir, permite la generación de informes los cuales discriminan las órdenes de compra que realiza la empresa a cada uno de los proveedores.
Para elaborar órdenes de compra puedes utilizar el buscador de menú o ingresar por la ruta: Órdenes de compra – Elaboración de órdenes de compras.
Al momento de ingresar a elaborar el documento Tipo Y el sistema te habilita una pantalla en la cual es necesario seleccionar el tipo de orden de compra a elaborar:
Seguido el sistema solicita los siguientes datos para elaborar el documento:
1. Datos generales o de encabezado
Estos son:
- Fecha: corresponde al día y mes en el cual se va a elaborar el documento.
- Centro de costos: es necesario tener creado mínimo uno como principal.
- Fecha de entrega: digita la fecha probable en la cual el proveedor realizara entrega del producto, Siigo trae la fecha de ingreso al programa.
- Nit: corresponde al tercero (proveedor) al cual se le elabora la orden de compra, este puede estar previamente creado o desde la elaboración del documento es posible realizar su creación.
- Forma de pago: campo informativo, este dato se refleja en la impresión del documento y depende del tipo de negociación que se pacta con el tercero.
2. Datos de transacciones
En esta pantalla se incluyen cada uno de los productos que se le están solicitando al proveedor, el número de unidades y el valor unitario.
Si en la captura de los productos / Servicios, necesitas la descripción de más de 50 caracteres, da clic en el botón 
y te habilitará la siguiente ventana para que la ingreses.
En el momento de la impresión, la verás reflejada en el documento.
3. Cargos y descuentos
Es posible asignar los porcentajes que apliquen para cada uno de los impuestos y el sistema realiza el cálculo en forma automática.
Al momento de terminar de ingresar todos los productos que se van a incluir en la orden de compra, es necesario grabar esta información, labor que se realizará con la tecla de función F1 o el icono.
Por último, el sistema permite realizar la contabilización del documento informando el número con el que fue grabado en Siigo.
Importante: el sistema traerá automáticamente el número de la orden de compra, si en la parametrización del documento se marcó el campo “Numeración Automática”, en caso contrario el programa habilita el campo para digitar el número de consecutivo.
El documento puede ser enviado a vista preliminar y/o impresora.
La vista previa nos la muestra así:
