En el documento Tipo G – Egresos, puedes contabilizar las salidas de dinero y/o los diferentes pagos a proveedores, pagos por gastos generales y anticipos a proveedores.
Para ingresar a parametrizar, vas a hacer uso del buscador de menú o ingresas por la ruta: Contabilidad – Parámetros de documentos – Definición de documentos.
Allí el sistema te despliega una ventana con todos los documentos que maneja Siigo, cada uno de ellos identificado con una letra que indica el tipo de documento y su correspondiente nombre.
Existen campos genéricos que tienen la misma funcionalidad para todos los comprobantes y también existen otros campos que son específicos, entre ellos tenemos:
1. Campos genéricos:
- Tipo: esta letra te identifica el documento que requieres definir.
- Comprobante: se pueden definir hasta 999 diferentes con el fin de tener organizada la contabilización por áreas, sucursales o cualquier otro criterio.
- Descripción: corresponde a un nombre corto que identifica el tipo de contabilización que realizará.
- Documento inactivo: esta opción permite inhabilitar el documento para no ser visualizado al momento de la elaboración.
- Desea modificar descripciones de las secuencias: podrás modificar en la elaboración el nombre o las observaciones en cada transacción.
- Numeración automática: lo seleccionas cuando la empresa requiere que al momento de grabar un documento el programa asigne el número con el cual se contabilizara en Siigo.
- Número de ítems: digita el número de secuencias que se pueden incluir al momento de elaborar un comprobante, Siigo máximo permite incluir 250 ítems.
- Tipo de impresión: combo que te permite seleccionar como requieres la impresión del documento:
- Formato para la impresión: este campo solo se habilita si en la anterior casilla fue seleccionado el formato moderno y asocias en cuál de ellos se realizará la impresión.
En el botón de Configuración es posible cambiar el orden, eliminar o incluir los campos que se desean visualizar en el detalle del documento.
- Título: digita el nombre que se visualizará al momento de la impresión.
- Utiliza cantidades de producto con dos decimales – Utiliza precio unitario con dos decimales: al seleccionar estas opciones el sistema imprime en cantidades y/o valores dos decimales, de lo contrario imprimirá cinco decimales.
2. Campos específicos
En el Tipo G – Egresos se habilita el siguiente campo específico:
Cuenta banco: aquí digitas el código contable de la cuenta de bancos que se asignó para la entidad financiera y de la cual se van a realizar los desembolsos de dinero; la cuenta que aquí se asocie el sistema la marcará en forma automática como cuenta de bancos permitiendo tener un control del consecutivo de los cheques.
Después de terminar la configuración y si deseas crear uno nuevo con las mismas características, puedes hacerlo desde el botón 
. El sistema sugiere el siguiente consecutivo, sin embargo, con la lupa puedes visualizar el número al cual se desea copiar y que no esté parametrizado. Si seleccionas un comprobante existente, genera un mensaje de advertencia “Documento ya existe”.
