La funcionalidad del documento Tipo C – Nota crédito te permite registrar notas débito bancarias, devoluciones de factura de venta de diferente período contable, entre otros.
La parametrización la puedes realizar por la ruta: Contabilidad – Parámetros de documentos – Definición de documentos.
Allí el sistema te despliega una ventana con todos los documentos que maneja Siigo, cada uno de ellos identificado con una letra que indica el Tipo de documento y su correspondiente nombre.
Existen campos genéricos que tienen la misma funcionalidad para todos los comprobantes y también existen otros campos que son específicos del que se está creando:
1. Campos genéricos
- Tipo: esta letra identifica el documento que se requiere definir.
- Comprobante: puedes definir hasta 999 diferentes, con el fin de tener organizada la contabilización por áreas, sucursales o cualquier otro criterio.
- Descripción: esta corresponde a un nombre corto que identifica el tipo de contabilización que realizará.
- Numeración inicial: puedes digitar el número con el cual Siigo comenzará la contabilización.
- Documento inactivo: esta opción te permite inhabilitar el documento para no ser visualizado al momento de seleccionarlo.
- Desea modificar descripciones de las secuencias: al marcar esta opción, podrás, al momento de elaborar la orden, modificar el nombre o las observaciones en cada transacción.
- Título: digitas el nombre del documento, el cual se visualizará al momento de imprimirlo.
- Tipo de impresión: combo que te permite seleccionar como se requiere la impresión.
- Formato para la impresión: este campo solo se habilita si en la anterior casilla fue seleccionado el formato moderno y podrás asociar en cuál de ellos se realizará la impresión.
Importante: en el botón de Configuración es posible cambiar el orden, eliminar o incluir los campos que se desean visualizar en el detalle del documento.
- Título: digitas el nombre que visualizarás al momento de ver la impresión.
- Utiliza cantidades de producto con dos decimales – Utiliza precio unitario con dos decimales: al seleccionar estas opciones el sistema imprime en cantidades y/o valores dos decimales, de lo contrario imprimirá cinco decimales.
2. Campos específicos
En el documento Tipo C – Nota crédito se habilita el siguiente campo específico:
- Solicita motivo de devolución: marcas este campo si requieres que en el momento de elaborar el documento que causa la devolución de la venta, el sistema solicite incluir la razón por la cual el cliente está realizando la devolución de la mercancía, esto permite generar en el módulo de ventas un informe detallando por cada motivo los tipo C y tipo J que utilizaron este campo.
Después de realizada la configuración y si deseas crear uno nuevo con las mismas características, podrás realizarlo desde el botón 
. El sistema sugiere el siguiente consecutivo, sin embargo, con la lupa puedes visualizar el número al cual se desea copiar y que no esté parametrizado. Si seleccionas un comprobante existente, genera un mensaje de advertencia “Documento ya existe”.
