Elaborar órdenes de compra te permite registrar en el sistema las solicitudes de productos requeridos por la empresa hacia sus proveedores, organizando de forma clara la información antes de su ejecución. Este proceso permite mejorar el control de las adquisiciones, facilitar el seguimiento de pedidos y mantener un registro estructurado que apoye la gestión administrativa.
Para elaborar las órdenes de compra, sigue estos pasos:
1. Dirígete por la ruta Órdenes de compra – Elaboración de órdenes de compras.
2. El sistema te habilita una pantalla en la cual es necesario seleccionar el tipo de orden de compra a elaborar.
3. Completas los siguientes datos:
- Fecha: corresponde al día y mes en el cual se va a elaborar el documento.
- Centro de costos: indicas el centro de costo con el cual quedará registrado el documento.
- Fecha de entrega: digitas la fecha probable en la cual el proveedor realizará la entrega del producto.
- NIT: indicas el Número de Identificación Tributaria (NIT) del tercero (proveedor) al cual se le elabora la orden de compra.
- Nombre: el sistema trae la información de manera automática desde la creación del tercero. Podrás modificarlo si lo requieres.
- Forma de pago: campo informativo, este dato se refleja en la impresión del documento y depende del tipo de negociación que se pacta con el tercero.
4. El sistema trae una nueva ventana donde podrás verificar los datos del tercero y validar la siguiente información:
- Dirección: el sistema trae por defecto estos datos, pero si lo ves necesario podrás modificarlos.
- Código Postal: indicas el código postal del proveedor.
- Ciudad: verificas la ciudad registrada, en caso de estar incorrecto podrás modificarla.
- Teléfono 1 y 2: digitas los teléfonos del tercero.
5. Completas los datos de la orden de compra:
- Secuencia: corresponde a la cantidad de ítems registrados en el documento.
- Producto: indicas el código del producto que deseas registrar.
- Descripción: el sistema trae el nombre del producto por defecto, podrás modificarlo si es necesario.
Si en la captura de los productos o servicios necesitas una descripción de más de 50 caracteres, haz clic en el botón Descripción larga 
, agregas la información y haz clic en Guardar 
.
- Bodega: indicas la bodega que se tendrá en cuenta.
- Centro / Subcentro de costos: podrás indicar a cada uno de los registros el centro de costo que corresponda.
- Saldo: dato informativo que lo muestra automáticamente el sistema para validar el saldo del producto.
- Cantidad: digitas la cantidad a traer en el documento.
- Valor Unitario: el sistema trae el dato automáticamente de la parametrización del producto, donde podrás modificarlo si es necesario.
- Valor Total: este dato lo calcula automáticamente el sistema teniendo en cuenta las cantidades y el valor unitario.
6. En la parte inferior de la pantalla cuentas con la información de los descuentos y cargos que se pueden aplicar al documento, dependiendo de la parametrización realizada.
7. Una vez validada la información, haz clic en Finalizar .
8. Confirmas la elaboración del documento dando clic en Sí.
9. El sistema te muestra la información del documento en donde quedará registrado, haz clic en Continuar.
Importante: el sistema traerá automáticamente el número de la orden de compra si en la parametrización del documento se marcó el campo Numeración Automática, en caso contrario el programa habilita el campo para digitar el número de consecutivo.
10. Se genera la ventana para visualizar el documento, haz clic en Vista previa 
.
11. Visualizarás el documento de la siguiente manera:
Ahora ya tienes todo lo necesario para elaborar las órdenes de compra en tu Siigo Pyme.
