Elaborar registro de compra con cruce de orden de compra te permite registrar en el sistema las compras realizadas por la empresa a partir de una orden de compra previamente creada, facilitando la continuidad y trazabilidad del proceso de adquisición. Este proceso permite aprovechar la información ya registrada en la orden de compra, validar productos, cantidades y valores, y asegurar que la transacción quede correctamente reflejada en la contabilidad, los impuestos y las cuentas por pagar de la empresa.
Para elaborar el registro de compra con cruce de orden de compra, sigue estos pasos:
1. Realiza la configuración del documento P – Compras.
2. Dirígete por la ruta Documentos – Registro de compra.
3. El sistema te habilita una pantalla en la cual seleccionas el tipo de compra a elaborar:
4. Al seleccionar el documento, el sistema trae una ventana donde completas la información del documento cruce, indicas el Comprobante y Número o haz clic en Seleccionar cruces.
5. El sistema te lleva a una nueva pantalla donde podrás filtrar la información de los cruces disponibles mediante Comprobante y Tercero, y seleccionar los documentos que desees cruzar.
6. Confirmas los ítems que quieres cruzar para traerlos a la compra.
Importante:
- Podrás cruzar total o parcialmente los documentos seleccionados.
- El sistema trae en el registro de compra todos los datos digitados en la orden. Esta información puede ser modificada de acuerdo a las necesidades del usuario.
7. Visualizarás la siguiente pantalla donde completas los siguientes datos:
- Fecha: corresponde al día, mes y año en el cual se va a registrar el documento.
- NIT: digitas el Número de Identificación Tributaria (NIT) del tercero (proveedor) al cual se le elabora el registro de compra.
- Factura No.: en estas casillas digitas el número de factura entregada por el proveedor; en la primera casilla se incluye el prefijo que tenga la factura y en la segunda se incluirá el número de la factura que ha sido emitida.
- Centro de costos: digitas el centro de costo que corresponda para el registro.
- Fecha: esta segunda fecha corresponde a la impresa en la factura del proveedor.
8. El sistema abrirá una nueva ventana donde completas la información:
- Producto: digitas el código del producto a facturar.
- Bodega: indicas la bodega a la cual se registrará el documento.
- Saldo de Producto: verificas la información que el sistema trae directamente del producto, donde encuentras el Costo Unitario, Último Valor Compra, Cantidad y Saldo Total.
- Cantidad: digitas la cantidad a registrar.
- Lista de Precios: seleccionas el precio al cual registras el producto. Este listado lo trae si en los parámetros del producto indicaste los precios pertinentes.
- Valor: indicas el valor del producto a registrar por el total de las cantidades.
- Cargos y/o Descuentos por Transacción: el sistema te permite digitar los cargos y descuentos a los que haya lugar en el registro del documento. En este apartado se digita el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
9. Una vez registres todos los productos o servicios, haz clic en Finalizar 
.
10. Visualizarás la siguiente pantalla donde validas los datos registrados en el documento.
11. Validas el cálculo de otros impuestos, como el de retención de Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y retención de IVA, donde muestra la base y el valor.
12. Una vez validados los datos, completas y revisas la información de vencimientos y forma de pago:
Importante: el sistema traerá automáticamente el número del registro de compra si en la parametrización del documento se marcó el campo Numeración Automática, en caso contrario el programa habilita el campo para digitar el número de consecutivo.
13. Podrás generar la vista previa del documento que acabas de elaborar dando clic en el ícono de Vista preliminar 
.
14. Visualizarás el documento de la siguiente manera:
Ahora ya tienes todo lo necesario para elaborar el registro de compra con cruce de orden de compra en tu Siigo Pyme.
