El registro de compra es fundamental para llevar un control claro y ordenado de las adquisiciones que realiza tu empresa, ya sean productos, servicios o activos. A través de este proceso puedes dejar soporte contable y tributario de cada compra, asegurando que los valores, impuestos y cuentas por pagar queden correctamente registrados.
Para elaborar registros de compras, sigue estos pasos:
1. Realiza la configuración del documento P – Compras.
2. Dirígete por la ruta Documentos – Registro de compra.
3. El sistema te habilita una pantalla en la cual seleccionas el tipo de compra a elaborar:
4. Visualizarás la siguiente pantalla donde completas los siguientes datos:
- Fecha: corresponde al día, mes y año en el cual se va a registrar el documento.
- NIT: digitas el documento de identificación del tercero (proveedor) al cual se le elabora el registro de compra.
- Factura No.: en estas casillas digitas el número de factura entregada por el proveedor; en la primera casilla se incluye el prefijo que tenga la factura y en la segunda se incluirá el número de la factura que ha sido emitida.
- Centro de costos: digitas el centro de costo que corresponda para el registro.
- Fecha: esta segunda fecha corresponde a la impresa en la factura del proveedor.
5. El sistema abrirá una nueva ventana donde completas la información:
- Producto: digitas el código del producto a facturar.
- Bodega: indicas la bodega a la cual se registrará el documento.
- Saldo de Producto: verificas la información que el sistema trae directamente del producto, donde encuentras el Costo Unitario, Último Valor Compra, Cantidad y Saldo Total.
- Cantidad: digitas la cantidad a registrar.
- Lista de Precios: seleccionas el precio al cual registras el producto. Este listado lo trae si en los parámetros del producto indicaste los precios pertinentes.
- Valor: indicas el valor del producto a facturar por el total de las cantidades.
- Cargos y/o Descuentos por Transacción: el sistema te permite digitar los cargos y descuentos a los que haya lugar en el registro del documento. En este apartado se digita el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Importante:
- Podrás cambiar la captura de producto por captura de cuenta, por referencia o por código de barras utilizando la tecla F7.
- Si en la captura de los productos o servicios necesitas una descripción de más de 50 caracteres, haz clic en el botón Descripción larga
, agregas la información y haz clic en Guardar 
.
- En el caso que tu empresa maneje impuesto saludable, el sistema te mostrará una ventana para indicar el valor de este impuesto.
6. Una vez registres todos los productos o servicios, haz clic en Finalizar .
7. Visualizarás la siguiente pantalla donde validas los datos registrados en el documento.
- En el caso que manejes múltiples retenciones, el sistema realizará el cálculo de las retenciones y mostrará la ventana con los cálculos pertinentes.
8. Validas el cálculo de otros impuestos, como el de retención de ICA y retención de IVA, donde muestra la base y el valor.
9. Una vez validados los datos, completas y revisas la información de vencimientos y forma de pago:
Importante: el sistema traerá automáticamente el número del registro de compra si en la parametrización del documento se marcó el campo Numeración Automática, en caso contrario el programa habilita el campo para digitar el número de consecutivo.
10. Podrás generar la vista previa del documento que acabas de elaborar dando clic en el ícono de Vista preliminar 
.
11. Visualizarás el documento de la siguiente manera:
Ahora ya tienes todo lo necesario para elaborar el registro de compra en tu Siigo Pyme.
8 comentarios en “Elaborar registro de compra”
Buenas tardes
Para registrar una compra como mayor valor del gasto, ¿Se debe crear dos tipos de documentos por compra?, porque la parametrización inicial para un documento es el descontable y sólo da 3 opciones de cargo e iva y se deseo contabilizar iva como mayor valor, es ir a cambiar la cuenta cada vez que requiero esa transacción.
Hola Buen día, Sugey.
Es posible realizarlo en dos documentos, para que en el primer documento de compra lo causes y luego como mayor valor del gasto.
ME PODRIA INFORMAR COMO ARREGLO LA CUENTA DE COMPRAS ME ENVIA A LA CUENTA 233530 SERVICIOS TECNICOS Y NO A LA 220505 GRACAIS
Hola buenos días, Gloria.
para poder utilizar una nueva cuenta por pagar, debes crear una nueva forma de pago.
Buenas tardes, en el documento soporte electrónico no esta haciendo la retención de honorarios, que puedo hacer? ya revise la cuenta de retención y tiene el porcentaje, el tercero lo marque con agente retenedor para que la haga, pro aún así, no la hace.
Hola Eliana, verifica que la cuenta de honorarios que es la base tenga marcado el campo de base de retención y tenga allí amarradas las cuentas de retención.
Se puede colocar vendedor en la causacion de los gastos, Un ejemplo seria si en la legalizacion de viaje se puede colocar el codigo del vendedor
ya que esta inabilitada esta opcion
Hola Rocío, los vendedores el sistema solo los utiliza en el proceso de Ventas. En el proceso de compras como un documento Egreso, compra o en un documento tipo L, no lo solicita ni lo tiene en cuenta.